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11330881002630612C/2020-114639
公开类别:
主动公开
发布机构:
市发改局
成文日期:
2020-05-19
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标题:
江山市发展和改革局2020年部门预算

江山市发展和改革局2020年部门预算

一、江山市发展和改革局概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。拟订发展改革领域有关规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。对接长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。对接海西区合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。对接海洋经济工作。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全市国民经济动员工作,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。组织实施军民融合发展战略有关工作。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,拟订全市政府定价目录,负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案基本建设项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全市基本建设、市重点建设项目、市重大前期项目的综合管理。组织申报省重点建设项目,负责编制市重点建设项目计划、重大项目前期计划并组织实施,负责国家、省和市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头全市行政审批中介服务改革。

12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,对接全省“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作,负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。

13.指导和协调全市公共资源交易工作,协同推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全市招投标工作。按权限负责全市重点建设项目和基本建设项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设,综合协调全市公共信用信息管理。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

17.负责指导、协调和监督全市对口支援工作。牵头编制对口支援工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构和相关部门对口支援工作。牵头落实与对口支援地区之间的合作协议。参与实施山海协作工程。

18.研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。提出能源价格调整建议,参与能源价格制定。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作,负责能源项目建设管理工作。

19.负责能源运行调节。负责能源预测预警,监测分析能源产业发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。推进数字能源建设,会同有关部门研究分析并发布能源信息。负责电力行业管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责电力电量平衡和电力年度计划编制及管理,监督指导电力调度和电力交易。负责电力需求侧管理和有序用电,指导节约用电,牵头处置大面积停电事故。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。监测煤炭运行态势和市场状况,制定并组织实施有关保障政策和措施,负责煤炭供销运行秩序和质量控制的管理。负责协调成品油市场供应调度。负责天然气产供储销体系建设,监督指导天然气调度运行,保障天然气供需平衡。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。

20.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作,拟订并组织实施能源“双控”政策,组织实施节能地方标准。按规定负责固定资产投资项目的节能审查。组织实施节能新技术、新产品的推广应用。承担全市能源监察(监测)和行政执法工作。负责全市能源合作交流和能源科技管理工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江山市发展和改革局部门预算包括:局本级预算、所属市服务业发展中心、市重点建设项目管理中心、市重大项目前期管理中心、市发展规划研究院、市能源监察大队5个事业单位预算。

江山市发展和改革局内设办公室、综合规划科、综合体改科、固定资产投资科、行政审批服务科、产业发展科、能源科、价格科等8个科室。核定编制53名(行政编制27名,事业编制26名),实有在职人员46人,退休人员24人,编外用工4人。

    二、江山市发展和改革局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于江山市发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,江山市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。江山市发展和改革局2020年收支总预算3639.54万元。

(二)关于江山市发展和改革局2020年收入预算情况说明

江山市发展和改革局2020年收入预算3639.54万元,其中:一般公共预算拨款收入2289.54万元,占62.91%;政府性基金预算拨款1350万元,占37.09%。

(三)关于江山市发展和改革局2020年支出预算情况说明

江山市发展和改革局2020年支出预算3639.54万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2091.34万元、社会保障和就业支出94.15万元、城乡社区支出1350万元、资源勘探工业信息等支出5万元、住房保障支出99.05万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出950.46万元,占26.11%;日常公用支出109.78万元,占3.02%;项目支出2579.3万元,占70.87%。

(四)关于江山市发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市发展和改革局2020年财政拨款收支总预算3639.54万元。收入包括:一般公共预算2289.54万元、政府性基金预算1350万元;支出包括:一般公共服务支出2091.34万元、社会保障和就业支出94.15万元、城乡社区支出1350万元、资源勘探信息等支出5万元、住房保障支出99.05万元。

(五)关于江山市发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款2289.54万元,比2019年执行数减少2131.88万元,主要是服务业政策补助、可再生能源补助、文旅补助等上级财政专项转移支付项目资金尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2091.34万元,占91.34%;社会保障和就业(类)支出94.15万元,占4.11%;资源勘探信息等(类)支出5万元,占0.22%;住房保障(类)支出99.05万元,占4.33%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)867.04万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)30万元,主要用于编外人员工资费用支出。

3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)1.41万元,主要是上级转移支付资金用于价格监管、农产品成本调查经费支出。

4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)1192.89万元,主要用于服务业发展中心业务经费20万元、涉案涉纪财务价格认定费用20万元和省发展与改革专项资金(上级转移支付资金)安排的支出1152.89万元。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.77万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.38万元,主要用于单位职业年金缴费。

7)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)5万元,主要是2018年省工业与信息化发展财政专项资金(上级转移支付资金)结转使用。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.05万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

    (六)关于江山市发展和改革局2020年一般公共预算基本支出情况说明

江山市发展和改革局2020年一般公共预算基本支出1060.24万元,其中:

人员经费950.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职及遗属费。

日常公用经费109.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于江山市发展和改革局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

江山市发展和改革局2020年政府性基金预算当年拨款1350万元,比2019年执行数增加1035.55万元,主要是市财政直拨的重大项目前期经费预算1000万元从2020年起纳入本单位预算管理。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   城乡社区(类)支出1350万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1350万元,主要用于市重大项目前期经费支出。

(八)关于江山市发展和改革局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市发展和改革局2020年“三公”经费预算数为10.64万元,2019年执行数减少11.54万元,下降52.03%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算7.64万元,比上年执行数下降61.69%。主要用于接待国家有关部委、省厅局来我市调研指导、兄弟县市发改部门来我市调研交流、招商引资等就餐等支出。减少的主要原因是本年预算按上年执行数总额控制,其余的公务接待费预算由政府性基金项目经费中解决。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数增长3.42%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3万元,主要用于1辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年公务用车运行维护费预算为定额预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年江山市发展和改革局本级、下属市服务业发展中心、市重点建设项目管理中心、市重大项目前期管理中心、市发展规划研究院、市能源监察大队5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.78万元,比2019年预算减少27.58万元,下降20.08%,主要是机构职能调整、人员变动后公用经费预算相应减少

2.政府采购情况

2020年江山市发展和改革局各单位政府采购预算总额239万元,其中:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,江山市发展和改革局共有车辆1辆,其中:市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年江山市发展改革局对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款70万元,政府性基金预算拨款1350万元,上级财政专项转移支付拨款1159.3万元。

重点项目绩效目标设置情况:

1)大花园示范县主题推广高铁宣传采购项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款30万元;

项目绩效目标:有效落实省政府工作报告有关推进大花园示范县建设的要求,以高铁为平台重点对大花园示范县开展主题推广活动,集中利用半年时间,向省内外展示我市大花园建设成效。

定制“开往春天的大花园号”发车仪式倒计时海报1张;完成首发式1次;15车,二等座,80座位子的宣传桌贴、桌面创意贴6个月;15车厢行李架、箱体的宣传海报、天幕6个月。

2)江山市农村产业融合发展示范园创建方案项目。

资金安排情况:政府性基金预算拨款49.5万元;

项目绩效目标:以华欣牧业为龙头,以农牧结合、资源循环为主线,以完善农民利益联结机制和农民增收为核心,打破一二三产业界限,促进多业态融合,构建湖羊原种繁育、肉羊养殖、生态加工、树草种植、文化休闲旅游、商贸物流等为一体的湖羊全产业链,高水平推动农村一二三产业融合,做大做强乡村美丽经济,力争成为长三角一流的湖羊主题休闲农场 ,全国 “ 北牧南移 ” 全产业链融合发展示范区,全面实现农业增效、农民增收、农村繁荣。完成《江山市农村产业融合发展示范园创建方案》文本。

完成创建方案数量1份;方案成果应用次数1次;按时结题率100%。

(3)市重大项目前期工作考核经费项目

资金安排:政府性基金预算拨款1000万元;

项目绩效目标:进一步强化重大项目前期经费保障,夯实项目前期基础,助力项目前期攻坚,加快政府投资项目前期工作推进。

补助重大前期项目(规划)≥10个;支持项目责任单位≥5家;项目(规划)年度目标任务完成率≥75%。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映其他发展与改革事务支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指反映支持工业和信息产业发展的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附:2020年部门预算表(发改局).XLS


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