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113308810026303219/2020-114619
公开类别:
主动公开
发布机构:
市住建局
成文日期:
2020-05-19
发文字号:
公开内容:
结果公开
标题:
江山市城市路灯管理所2020年部门预算

江山市城市路灯管理所2020年部门预算

一、江山市城市路灯管理所概况

(一)主要职能

1.编制和修编全市总体灯光规划;

2.负责新建、改造、迁建的城市路灯建设项目和单体建筑亮化工程的审批;

3.组织实施城市亮化工程的招投标和委托设计;

4.承担城市路灯的维护和管理;

5.负责城市公用事业附加费支出项目的审批和管理。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江山市城市路灯管理所部门预算为本单位预算。

江山市城市路灯管理所内设办公室、财务股、安装股、维修股等4个科室。核定事业编制5名,实有在职人员5人,编外用工7人。

二、江山市城市路灯管理所2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于江山市城市路灯管理所2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江山市城市路灯管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。江山市城市路灯管理所2020年收支总预算1225.02万元。

(二)关于江山市城市路灯管理所2020年收入预算情况说明

江山市城市路灯管理所2020年收入预算1225.02万元,其中:一般公共预算拨款收入230.02万元,占18.77%;政府性基金预算拨款960万元,占78.37%;事业收入35万元,占2.86%。

(三)关于江山市城市路灯管理所2020年支出预算情况说明

江山市城市路灯管理所2020年支出预算1225.02万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出10.39万元、城乡社区支出443.53万元、住房保障支出11.1万元、其他支出760万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出99.08万元,占8.09%;日常公用支出20.94万元,占1.71%;项目支出1105万元,占90.2%。

结转下年0万元。

(四)关于江山市城市路灯管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市城市路灯管理所2020年财政拨款收支总预算1190.02万元。收入包括:一般公共预算230.02万元、政府性基金预算960万元;支出包括:社会保障和就业支出10.39万元、城乡社区支出408.53万元、住房保障支出11.1万元、其他支出760万元。

(五)关于江山市城市路灯管理所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市城市路灯管理所2020年一般公共预算当年拨款230.02万元,比2019年执行数增加19.74万元,主要是财政负担的人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出10.39万元,占4.52%;城乡社区(类)支出208.53万元,占90.66%;住房保障(类)支出11.1万元,占4.82%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.93万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.46万元,主要用于单位职业年金缴费。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)208.53万元,主要用于单位人员经费支出、日常公用支出和部分城市路灯电费支出等。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.1万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(六)关于江山市城市路灯管理所2020年一般公共预算基本支出情况说明

江山市城市路灯管理所2020年一般公共预算基本支出120.02万元,其中:

人员经费99.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

日常公用经费20.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于江山市城市路灯管理所2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

江山市城市路灯管理所2020年政府性基金预算当年拨款960万元,比2019年执行数增加318.79万元,主要是维持路灯电费支出及按计划实施市区路灯改造提升工程费用增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出200万元,占20.83%;其他支出(类)支出760万元,占79.17%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)200万元,主要用于市区路灯改造维护。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)760万元,主要用于节能改造、路灯电费、路灯维护材料采购等。

(八)关于江山市城市路灯管理所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市城市路灯管理所2020年“三公”经费预算数为13万元,比2019年执行数增加12.28万元,增长1705.56%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算13万元,比上年执行数增长1705.56%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出13万元,主要用于2辆维修登高作业车及1辆工具车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是财政负担的定额车辆运行维护费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

江山市城市路灯管理所为江山市住房和城乡建设局下属事业单位。2020年财政拨款安排公用经费预算20.94万元,比2019年预算增加14.52万元,增长44.21%。主要是财政负担的定额公用经费增加。

2.政府采购情况

2020年江山市城市路灯管理所政府采购预算总额138万元,其中:政府采购货物预算131.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,江山市城市路灯管理所共有车辆3辆,其中:市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年江山市城市路灯管理所对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款110万元,政府性基金预算拨款960万元,其他收入35万元。

重点项目绩效目标设置情况:

(1)市区路灯改造维护项目。

资金安排情况:政府性基金预算拨款230万元;

项目绩效目标:完成当年市区路灯改造提升(含节能改造)。

当年节约电费≥20万元;项目(工程)验收合格率﹦100%;项目(工程)按期完成及时率≥80%。

(2)路灯维护材料项目。

资金安排情况:政府性基金预算拨款130万元;

项目绩效目标:完成当年路灯维护材料采购。

完成预算率≥95%;材料验收合格率﹦100%;项目按期完成及时率﹦100%。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出。

附:2020年部门预算表(表1—18)

2020年部门预算表(路灯所).XLS

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