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113308810026303219/2020-114620
公开类别:
主动公开
发布机构:
市住建局
成文日期:
2020-05-19
发文字号:
公开内容:
结果公开
标题:
江山市建筑工程质量监督站2020年部门预算

江山市建筑工程质量监督站2020年部门预算

一、江山市建筑工程质量监督站概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家及省(市)有关工程质量的法律、法规和工程技术标准,执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。

2.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量。

3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为。

4.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。

5.对工程竣工验收进行监督。

6.组织或者参与工程质量事故的调查处理。

7.定期对本地区工程质量状况进行统计分析。

8.依法对违法违规行为实施处罚。

9.完成江山市住房和城乡建设局交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江山市建筑工程质量监督站部门预算为本单位预算。

江山市建筑工程质量监督站内设办公室、土建室、安监室、水电室、试验室、财务室等6个科室。核定事业编制18名,实有在职事业人员16人,退休人员4人,编外用工15人。

二、江山市建筑工程质量监督站2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于江山市建筑工程质量监督站2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江山市建筑工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。江山市建筑工程质量监督站2020年收支总预算1159.59万元。

(二)关于江山市建筑工程质量监督站2020年收入预算情况说明

江山市建筑工程质量监督站2020年收入预算1159.59万元,其中:一般公共预算拨款收入809.59万元,占69.82%;事业收入350万元,占30.18%。

(三)关于江山市建筑工程质量监督站2020年支出预算情况说明

江山市建筑工程质量监督站2020年支出预算1159.59万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出38.55万元、城乡社区支出1081.45万元、住房保障支出39.59万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出350.16万元,占30.2%;日常公用支出29.43万元,占2.54%;项目支出780万元,占67.26%。

结转下年0万元。

(四)关于江山市建筑工程质量监督站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市建筑工程质量监督站2019年财政拨款收支总预算809.59万元。收入包括:一般公共预算809.59万元;支出包括:社会保障和就业支出38.55万元、城乡社区支出731.45万元、住房保障支出39.59万元。

(五)关于江山市建筑工程质量监督站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市建筑工程质量监督站2020年一般公共预算当年拨款809.59万元,比2019年执行数增加306.93万元,主要是房屋建筑和公共设施施工图纸委托审核费及防雷检测业务费项目经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出38.55万元,占4.76%;城乡社区(类)支出731.45万元,占90.35%;住房保障(类)支出39.59万元,占4.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.7万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.85万元,主要用于单位职业年金缴费。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)731.45万元,主要用于人员经费支出131.45万元和房屋建筑和公共设施施工图纸委托审核费支出500万元、防雷检测业务费100万元。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.59万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(六)关于江山市建筑工程质量监督站2020年一般公共预算基本支出情况说明

江山市建筑工程质量监督站2020年一般公共预算基本支出209.59万元,其中:

人员经费202.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

日常公用经费7.55万元,主要包括:工会经费、福利费。

(七)关于江山市建筑工程质量监督站2020年政府性基金预算支出情况说明

江山市建筑工程质量监督站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江山市建筑工程质量监督站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市建筑工程质量监督站2020年“三公”经费预算数为0万元,与2019年执行数相同,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数相同。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数相同,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务车辆运行维护费支出0万元,与上年执行数相同。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

江山市建筑工程质量监督站为市住房和城乡建设局下属事业单位,2020年财政拨款安排公用经费预算7.55万元,比2019年预算净增加7.55万元,增加的原因主要是财政负担的工会费、福利费增加,其日常公用经费由单位事业收入中解决。

2.政府采购情况

2020年江山市建筑工程质量监督站政府采购预算总额39.5万元,其中:政府采购货物预算37.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,江山市建筑工程质量监督站共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年江山市建筑工程质量监督站对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款600万元,事业收入拨款180万元。

重点项目绩效目标设置情况:

(1)房屋建筑和公共设施施工图纸委托审核费项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款500万元;

项目绩效目标:2020年完成施工图审查备案项目270个。

备案项目≥270个;项目审查完成及时率≥95%,项目审查合格率﹦100%。

(2)防雷检测业务费项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款100万元;

项目绩效目标:弥补本站为业主无偿开展防雷检测所需的人员支出及试验材料费。

检测项目≥50个,检测项目验收合格率、合格率100%,检测所需材料费≥50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

附:2020年部门预算表(表1—18)2020年部门预算表(质监站).XLS

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