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113308810026303219/2020-114621
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主动公开
发布机构:
市住建局
成文日期:
2020-05-19
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标题:
江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年部门预算

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年部门预算

一、江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)概况

(一)主要职能

1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施,拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。组织拟订人民防空规划并纳入国土空间规划。

2.拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革,研究住房和城乡建设的重大问题。

3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理。参与查处住房和城乡建设。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求,按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理,指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。

4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施(不含通信设施)建设标准,指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。负责并指导全市城建档案管理。组织实施人民防空标准规范。

5.拟订房地产市场监管政策并监督执行,组织开展房地产市场的监测分析,提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议,拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施,参与推进城市化工作。负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

7.拟订村镇建设管理政策并指导实施,参与农村人居环境提升相关工作,参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施,贯彻执行建筑市场制度和信用标准,组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。

9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,指导实施建筑业技术政策,组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策,监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划,推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

11.会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。监督检查重要经济目标防护建设。负责本行政区域应急疏散场所的建设与管理。

12.完成市委、市政府、市人武部交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)部门预算包括:江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)局本级预算。

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)内设办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障与建筑业管理、城市建设管理科、村镇建设科、人防科等7个科室。机构改革前:原住建局、人防办合并编制16名(行政人员14人、事业人员2人),实有在职人员23人(行政人员22人、事业人员1人),离休人员3人,退休人员16人,编外用工1人。改革后的编制人员情况等仍在调整中。

二、江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年部门预算安排情况说明  (一)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、其他收入;支出包括:国防支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年收支总预算36443.35万元。

(二)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年收入预算情况说明

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年收入预算36443.35万元,其中:一般公共预算拨款收入23793.35万元,占65.29%;政府性基金预算拨款3050万元,占8.37%;其他收入9600万元,占26.34%。

(三)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年支出预算情况说明

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年支出预算36443.35万元。

1.按支出功能分类,包括国防支出95万元、社会保障和就业支出53.52万元、节能环保支出900万元、城乡社区支出32348.92万元、农林水支出500万元、住房保障支出305.91万元、其他支出2240万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出583.34万元,占1.6%;日常公用支出69.22万元,占0.19%;项目支出35790.79万元,占98.21%。

结转下年0万元。

(四)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年财政拨款收支总预算26843.35万元。收入包括:一般公共预算23793.35万元、政府性基金预算3050万元;支出包括:国防支出95万元、社会保障和就业支出53.52万元、节能环保支出900万元、城乡社区支出22748.92万元、农林水支出500万元、住房保障支出305.91万元、其他支出2240万元。

(五)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年一般公共预算当年拨款23793.35万元,比2019年执行数增加11337.52万元,主要是年初预算2020年第一批地方政府债券资金项目(西山北段景观改造提升工程1500万元、生活垃圾焚烧发电项目基础设施配套工程5000万元、城区雨污水管网及配套设施改造提升工程费用5000万元、农村生活污水处理设施维修费用2000万元、浙西公铁联运综合物流园基础设施配套项目1000万元、美丽城镇创建费用5000万元)资金金额较上年增加10500万元,以及待分配省级住房与城市建设专项资金等上级转移支付资金列单位年初预算等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

国防(类)支出95万元,占0.4%;社会保障和就业(类)支出53.52万元,占0.22%;节能环保(类)支出900万元,占3.78%;城乡社区(类)支出21938.92万元,占92.21%;农林水(类)支出500万元,占2.1%;住房保障(类)支出305.91万元,占1.29%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.68万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.84万元,主要用于单位职业年金缴费。

(3)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)900万元,主要用于中央农村环境整治资金中传统村落保护工作。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)539.13万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)175万元,主要用于城建日常管理业务费支出。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)19760万元,主要用于西山北段景观改造提升工程费用、生活垃圾焚烧发电项目基础设施配套工程费用、城区雨污水管网及配套设施改造提升工程费用、农村生活污水处理设施维修费用、浙西公铁联运综合物流园基础设施配套项目费用、美丽城镇创建费用,以及及西山消防设施维护费用和集镇污水处理费用。

(7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1464.79万元,主要用于国际花园城市工作经费及上级转移支付(省级住房与城市建设专项资金)安排的支出。

(8)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)500万元,主要用于第二污水厂污水处理服务费。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.91万元,主要用于单位缴纳公积金支出。

(10)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)246万元,主要是上级转移支付资金用于保障性安居工程建设支出。

人防项目经费,按浙人防办函[2014]53号浙江省人民防空办公室关于转发国人防[2014]447号文件的通知相关规定不予公开。

(六)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年一般公共预算基本支出情况说明

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年一般公共预算基本支出652.56万元,其中:

人员经费583.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

日常公用经费69.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年政府性基金预算当年拨款3050万元,比2019年执行数增加815.79万元,主要是新增集镇污水站改造提升工程、危旧房治理费用(监测、维修加固)等项目经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出810万元,占26.56%;其他支出(类)2240万元,占73.44%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)535万元,主要用于小额公共资源交易管理委托费用、环境卫生设施配套经费、环卫工人节工作经费、新农村配套经费、征收管理配套经费、质量综合投诉配套经费、重大活动专项经费、城建档案整理和数字化和危房治理费用等。

(2)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)275万元,主要用于第二污水厂污水处理服务费。

(4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2165万元,主要用于第二污水厂污水处理服务费、海康威视建设、11个集镇污水处理站标准化运维改造提升、物业小区一次性奖励考核等费用。

人防项目经费,按浙人防办函[2014]53号浙江省人民防空办公室关于转发国人防[2014]447号文件的通知相关规定不予公开。

(八)关于江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)2020年“三公”经费预算数为8.03万元,比2019年执行数增加3.93万元,增长95.85%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.03万元,比上年执行数增长2.71%。主要用于接待城市建设业务支出及接待省内外部门和兄弟县市业务检查、交流的需要等支出。增加的主要原因是总额控制,部分费用由政府性基金转入。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年执行数增长334.78%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于1辆人防办指挥通信车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆经费按特种车辆定额5万元/辆核定预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)本级的机关运行经费财政拨款预算69.22万元,比2019年预算增加1.97万元,增长2.93%,主要是定额调整增加的支出。

2.政府采购情况

2020年江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)政府采购预算总额40.8万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算20.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)共有车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年江山市住房和城乡建设局(市人民防空办公室、民防局)对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款23140.79万元,政府性基金预算拨款3050万元,其他收入9600万元。

重点项目绩效目标设置情况:

(1)城建局档案室整理和数字化项目。

资金安排情况:政府性基金预算拨款100万元;

项目绩效目标:2020年底前,参照《纸质档案数字化规范》等有关档案技术规定和行业标准,完成第一期库存档案约1.35万卷档案数字化扫描工作。完成库存档案信息化建设,能更好地为城市建设提供利用服务。在档案提供利用服务上更加便捷快速,提高库存档案查档速度及查准率,并且更能有效保护纸质档案的安全,免受损坏。能提高档案利用者的满意度。

完成第一期库存档案数字化扫描工作≥1.35万卷;按照《纸质档案数字化规范》等有关档案技术规定和行业标准≥90%;项目工程完成≦12个月。

(2)危旧房治理费用(监测、维修加固)项目。

资金安排情况:政府性基金预算拨款230万元;

项目绩效目标:危旧房动态监测服务;对房管处的老旧公房中属C、D级的危房,进行维修或拆除;全省城镇第二次房屋。

动态监测危房≧50套;城镇房屋第二次排查≧8000幢;项目(工程)验收合格率、材料上报、录入省危房解危系统≥90%。

(3)海康威视建设项目

资金安排情况:政府性基金预算拨款750万元;

项目绩效目标:根据市服务业办相关函件及时配合海康威视完成办公楼的装潢并支付办公楼装潢补贴费用,每平方米不超过1500元,总额不超过750万元

海康威视办公场所装潢面积≧5000平方米;资金供给率﹦100%;办公场所装修按期完成及时率≦12个月。

(4)D级危房治理改造项目[永安里片区改造一期]。

资金安排情况:其他收入8000万元;

项目绩效目标:完成1#、2#、3#楼全部17层主体建设,完成部分外墙装饰、市政配套施工内容。项目实施建成后将改善永安里364户原住户的生活条件,美化江山市的市容市貌,完善城市础设施整体功能,提高江山市的服务功能,使区域的经济发展得到提高,城市建设步伐加快对于塑造江山“山水家园”的城市形象,推动江山城市“大花园”建设工作有着至关重要的作用,项目的实施经济效益和社会效益显著。

完成1#、2#、3#三幢17层房屋主体施工≥404户、13间店面;主体质量合格率主体质量合格率﹦100%;配套工程≥10%。

(5)西山北段景观改造提升工程(债券资金)项目

资金安排情况:一般公共预算拨款1500万元;

项目绩效目标:项目建成后将新增11.6万平方米的公园景观,能有效改善城市的生态环境,完善城市功能,提升城市品味,满足广大市民日益增长的休闲、健身需求,为江山建设美丽大花园添砖加瓦。绿化及铺装面积≧11.6万平方米;游乐场≧1000平方米;池塘面积≧2500平方米;绿道面积≧5000平方米。

(6)生活垃圾焚烧发电项目基础设施配套费工程(债券资金)项目

资金安排情况:一般公共预算拨款5000万元;

项目绩效目标:1.完成土石方工程、余水管道、挡土墙和边坡支护工程;2.完成2.1公里进厂道路工程建设,完成4座桥梁及路基施工;3.完成三线迁移及余水管网、供水官网安装。

进场道路(含4座桥梁、边坡治理)≧2公里;建设余水管网≧4公里;项目(工程)验收合格率≧95%。

(7)城区雨污水管网及配套设施改造提升工程(债券资金)项目

资金安排情况:一般公共预算拨款5000万元;

项目绩效目标:2020年度该项目改造道路2.89公里,并对相关附属配套工程进行改造提升。主要建设内容为道路雨污分流管网埋设、路面白改黑、电力和通讯管线入地、燃气和给水管道埋设、人行道铺装、道路绿化、标志标线和道路智能交通设备安装等。改造道路≧2800米;项目(工程)验收合格率100%;项目(工程)按期完成及时率≧95%;项目(工程)工程款按时支付率≧90%。

(8)农村生活污水处理(债券资金)项目

资金安排情况:一般公共预算拨款2000万元;

项目绩效目标:通过提升改造和纳入标准化运维管理的方式提升农村生活污水治理质量,使江山市水环境进一步改善,为打赢出境水断面水质提升保卫战助力。

集镇污水处理站提升改造≧11个;农村生活污水处理设施提升台账≧50个;新建农村生活污水处理设施≧2个。

(9)浙西公铁联运综合物流园基础设施配套(债券资金)项目

资金安排情况:一般公共预算拨款1000万元;

项目绩效目标:公铁联运综合物流园基础设施配套项目符合国家货运改革和发展方向,也是构建区域性物流大平台、适应城市发展的重要举措。项目依托铁路对接港口优势,对打造绿色交通,实现企业一铁路一口岸运输路径,为我市工业企业提供优质的物流服务,降低企业物流成本,对我市建设现代综合物流平台,推动全面振兴工业和经济社会发展意义重大,影响深远,也具有提高产品竞争力等方面发挥积极作用。

沥青铺设面积≧18700平方米;人行道铺装≧2200平方米;项目(工程)完成率≧80%。

(10)美丽城镇创建(债券资金)项目

资金安排情况:一般公共预算拨款5000万元;

项目绩效目标:项目规划和建设能显著改善区域内居民生产、生活环境,使得各乡镇的发展潜力提升到一个新的高度。2020年申报创建衢州市美丽城镇样板镇6个(廿八都、大陈、贺村、峡口、长台、四都),浙江省级美丽城镇样板镇3个(廿八都、大陈、贺村),项目总投资约5亿元,涵盖道路建设、绿化提升、排水管网延伸、教育基础设施、医疗康养等方面,社会效益显著。

    申报创建衢州市级样板镇﹦6个;浙江省级样板镇﹦3个;资金供给率≥90%。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指反映其他的城市基础设施配套费支出。

18.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

19. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):指反映其他普惠金融发展的支出。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指反映棚户区改造方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金的支出。

附:2020年部门预算表(表1—18)2020年部门预算表(住建局、人防办).XLS

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