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113308810026302175/2020-114637
公开类别:
主动公开
发布机构:
贺村镇
成文日期:
2020-05-19
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结果公开
标题:
江山市贺村镇人民政府2020年部门预算

江山市贺村镇人民政府2020年部门预算

一、江山市贺村镇人民政府概况

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理, 落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管, 构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作, 全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,贺村镇人民政府部门预算包括:镇本级预算。

江山市贺村镇人民政府内设农业农村办公室、集镇建设办公室、综合信息指挥室、综合督考办公室、党建工作办公室、生态文旅办公室、社会治理办公室、国有资产管理办公室、经济发展办公室、政务服务中心、财政管理办公室11个科室。核定编制176名(行政编制90名,事业编制86名),实有在职人员132人,离休人员1人,退休人员93人,编外用工15人。

二、贺村镇人民政府2020年部门预算安排情况说明

(一)关于贺村镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,贺村镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

(二)关于贺村镇人民政府2020年收入预算情况说明

贺村镇人民政府2020年收入预算8473.32万元,其中:一般公共预算拨款收入8473.32万元。

(三)关于贺村镇人民政府2020年支出预算情况说明

贺村镇人民政府2020年支出预算8473.32万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3901.27万元、文化旅游体育与传媒支出53.02万元、社会保障和就业支出268.46万元、医疗卫生和计划生育支出139.49万元、城乡社区支出2419万元、农林水支出1392.09万元、住房保障支出299.99万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2791.3万元,占32.94%;日常公用支出378.75万元,占4.47%;项目支出5303.27万元,占62.59%;

(四)关于贺村镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺村镇人民政府2020年财政拨款收支总预算8473.32万元。收入包括:一般公共预算8473.32万元;支出包括:一般公共服务支出3901.27万元、文化旅游体育与传媒支出53.02万元、社会保障和就业支出268.46万元、医疗卫生和计划生育支出139.49万元、城乡社区支出2419万元、农林水支出1392.09万元、住房保障支出299.99万元。

关于贺村镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贺村镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款8473.32万元,比2019年执行数10873.86减少2400.54万元,主要是2019年有土地出让税支出2106.7万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出3901.27万元,占46.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出53.02万元,占0.62%;社会保障和就业(类)支出268.46万元,占3.17%;医疗卫生和计划生育(类)支出139.49万元,占1.65%;城乡社区(类)支出2419万元,占28.55%;农林水(类)支出1392.09万元,占16.43%;住房保障(类)支出299.99万元,占3.54%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出4254.28万元,主要用于政府基本支出,包括人员经费和机关维修零星工程。

(2)文化旅游体育与传媒支出53.02万元,主要用于文化工作人员的工资福利支出及公用经费。

(3)社会保障和就业支出268.46万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助和义务兵优待以及民政老职工生活补助。

(4)医疗卫生和计划生育支出139.49万元,主要用于计生人员工资福利支出以及母婴室、计生保险经费。

(5)城乡社区支出2419万元,主要用于河道保洁、垃圾清运、创国卫、交通安全隐患整改等。

(6) 农林水支出1392.09万元,主要用于人员经费,和事业退休干部退休费、村干部报酬和对村集体经济补助等。

(7) 住房保障支出299.99万元,主要用于人员住房公积金缴费支出等。

(六)关于贺村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

贺村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3170.05万元,其中:

人员经费2791.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费378.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于贺村镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

贺村镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于贺村镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贺村镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为83万元,比2019年执行数增加53.59万元,增加182.22%,增加原因主要为购置两辆执法车辆及运行维护费用。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算40万元,比上年执行数增加36%。主要用于招商引资、接待上级部门工作人员餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公车,2020年安排公务用车购置33万元及运行维护费预算10万元,用于购置两辆行政执法车辆及运行维护费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年贺村镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算3170.05万元,比2019年预算增加84.98万元,与上年度基本持平。

2.政府采购情况

2020年贺村镇人民政府各单位政府采购预算总额1197.36万元,其中:政府采购货物预算126.52万元、政府采购服务预算1070.84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,贺村镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆2辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年贺村镇人民政府对所有预算项目实行绩效目标管理,江山市发改局安排贺村镇2020年政府投资项目计划38个,涉及贺村镇本级项目一个,其他均在贺村镇下属公司预算安排。

重点项目绩效目标设置情况:

“九龙谷”万亩土地综合整治及生态修复工程。

资金安排情况:上级专项转移支付一般公共预算拨款12758万元;纳入“其他应付款”科目核算。

项目绩效目标:建设规模13700亩,整治面积12300亩,推进吴村、山底、佛堂、南塘区块土地综合整治。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


贺村镇2020年部门预算1.xlsx

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