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索引号:
11330881MB158153XN/2020-114649
公开类别:
主动公开
发布机构:
市应急管理局
成文日期:
2020-05-20
发文字号:
公开内容:
执行公开
标题:
江山市应急管理局2020年部门预算

江山市应急管理局2020年部门预算

一、江山市应急管理局概况

(一)主要职能

1.负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规,组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草本市相关规范性文件草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和各乡镇(街道)应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推动指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设,组织指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.负责监督管理消防工作,指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,牵头负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、衢州市下拨和市本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作;研究提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议;组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我市布置的安全生产工作和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况;承办市安全生产委员会交办的其他事项。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、储存危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织生产安全事故调查处理,监督事故责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市商务局(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行上级应对灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇(街道)对应指挥机构的工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,2020年江山市应急管理局纳入部门预算的单位共有5个,包括:局本级预算、所属江山市应急执法大队、江山市应急管理科技中心、江山市应急救援指挥中心、江山市减灾救灾所预算。

江山市应急管理局内设办公室(挂法规科牌子)、综合管理科(挂应急预案管理科牌子)、应急救援科(挂火灾防治管理科牌子)、行政审批服务科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科等6个科室;下属事业单位4个,即江山市应急执法大队、江山市应急管理科技中心、江山市应急救援指挥中心、江山市减灾救灾所。核定编制40名(行政编制30名,事业编制10名),实有在职人员30人,退休人员2人,编外用工4人。

二、江山市应急管理局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于江山市应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,江山市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。江山市应急管理局2020年收支总预算2339.63万元。

(二)关于江山市应急管理局2020年收入预算情况说明

江山市应急管理局2020年收入预算2339.63万元,其中:一般公共预算拨款收入2339.63万元,占100%。

(三)关于江山市应急管理局2020年支出预算情况说明

江山市应急管理局2020年支出预算2339.63万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出67.06万元、住房保障支出71.96万元、灾害防治及应急管理支出2200.61万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出643.3万元,占27.5%;日常公用支出77.97万元,占3.33%;项目支出1618.36万元,占69.17%。

结转下年0万元。

(四)关于江山市应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

江山市应急管理局2020年财政拨款收支总预算2339.63万元。收入包括:包括社会保障和就业支出67.06万元、住房保障支出71.96万元、灾害防治及应急管理支出2200.61万元。

(五)关于江山市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

江山市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款2339.63万元,比2019年执行数增加721.28万元,主要是机构改革后组建新部门、职能完善, 财政拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出67.06万元,占2.87%;住房保障(类)支出71.96万元,占3.08%;灾害防治及应急管理(类)支出2200.61万元,占94.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.71万元,主要用于单位基本养老保险费缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.35万元,主要用于单位职业年金缴费。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.96万元,主要用于单位缴纳住房公积金支出。

(4)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)行政运行(项)582.25万元,主要用于单位人员经费及日常公用经费支出。

(5)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)212.36万元,主要用于编外人员经费、业务管理经费、安全生产专项、危化品重点县攻坚提升指导、化工行业安全发展规划等。

(6)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)应急救援(项)130万元,主要用于应急预案、突发事故应急处置。

(7)灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)910万元,主要用于安全生产专业技术购买服务、移动执法服务、应急指挥平台视频监控接入费、社会化救援专项、安全生产举报奖励、安全生产和环境污染综合责任保险、执法装备购置、办公用房维修等。

(8)灾害防治及应急管理支出(类) 森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)220万元,主要用于森林防灭火装备采购及维修、森林防灭火队员补助、森林防灭火保险、森林防灭火服装、森林防灭火宣传和培训、森防演练及扑救费用等。

(9)灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)10万元,主要防汛抗旱业务费用。

(10)灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活救助(项)136万元,主要自然灾害救助责任保险及附加险保费和自然灾害生活救助等。

(六)关于江山市应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

江山市应急管理局2020年一般公共预算基本支出721.27万元,其中:

人员经费643.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

日常公用经费77.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于江山市应急管理局2020年政府性基金预算支出情况说明

江山市应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于江山市应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江山市应急管理局2020年“三公”经费预算数为4万元,比2019年执行数减少0.31万元,下降7.2%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4万元,比上年执行数下降7.2%。主要用于接待上级考核、外商投资考察等支出。减少的主要原因是继续严控公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年江山市应急管理局本级1家行政单位以及江山市安全生产监察大队1家参公事业单位和江山市安全生产教育培训中心、江山市森林防灭火指挥部办公室、江山市防汛防台指挥部办公室3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.97万元,比2019年预算增加12.58万元,增长19%,主要是机构改革后人员增加后的机关运行费用增加。

2.政府采购情况

2020年江山市应急管理局各单位政府采购预算总额132.36万元,其中:政府采购货物预算67.3万元、政府采购工程预算36.56万元、政府采购服务预算28.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,江山市应急管理局共有车辆0辆,其中:市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆1辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆(上年结转采购指标)、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年江山市应急管理局对所有预算项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款1618.36万元。

重点项目绩效目标设置情况:

(1)执法装备购置项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款10万元;

项目绩效目标:完善执法装备,提高行政执法能力及效率。

购置办公设备和办公家具≥10套;安全用仪器≥5套;安全用仪器使用率≥85%。

(2)办公用房维修项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款30万元;

项目绩效目标:对办公楼外墙面进行装饰改造,改善办公环境,提高行政执法能力及效率。

办公楼外墙面进行装饰改造面积≥1500㎡;资金供给率=100%;项目(工程)按期完成≥95%。

(3)安全生产举报奖励项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款5万元;

项目绩效目标:提高群众举报安全生产违法行为的参与度,提高违法行为查处力度。

个人举报奖励≥5人次;资金保障率=100%;举报事项查处率=100%。

(4)安全生产和环境污染综合责任保险保费项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款800万元;

项目绩效目标:为深入推进国家绿色金融改革创新试验区建设,深化运用保险机制,进一步加强我市安全生产和环境保护工作,有效运用保险机制分担安全生产和环境保护的风险压力,推动我区绿色保险事业发展,推动安环险落地生效,把隐患消灭在事故前面的同时,提升企业防范风险能力。

全市范围内七大行业的企业,推广“保险+服务+科技”安环保险模式≧265家;资金保障率﹦100%;参保企业满意度≧95%。

(5)自然灾害生活救助项目。

资金安排情况:一般公共预算拨款10万元;

项目绩效目标:支持灾害救助能力建设,确保我市减灾救灾工作顺利开展。

自然灾害生活救助开展率﹦100%;受灾居民满意度≥95%;项目所在地干部、群众满意度≥95%。。

(6)自然灾害附加见义勇为救助责任保险项目

资金安排情况:一般公共预算拨款128万元;

项目绩效目标:进一步健全和完善我市社会救助和风险保障体系,提高我市整体抗风险能力,降低政府风险管理成本。

全市投保人数≥63万人;人均﹦2元保费;完成资金拨付≥90%。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)应急救援(项):指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急救援支出(项):指反映其他用于应急救援方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类) 森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):指反映其他用于森林消防方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):指反映其他用于自然灾害防治的支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活救助(项):指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

附:2020年部门预算表(表1—18)2020年部门预算表(应急局).XLS


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